2018年平远县人民法院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能、设置

2018. 年预算组成单位共  1个，分别是：平远县人民法院。平远县人民法院的主要职能是：审判职能。

（二）机构设置

• 个内设机构；直属行政单位平远县人民法院司法警察大队；派出机构有东石、仁居共计2个基层中心人民法庭。

（三）预算年度的主要工作任务：完成审判职能业务，实现社会公平正义。
（四）预算绩效：保障审判业务各项事业顺利进行，完成单位职能。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为 173.06万元，比上年减少166.8万元，主要原因：退休工资不在列入单位部门预算。其他各项相差不大，与去年比没有变化。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出为 173.06万元，比上年减少166.8万元，主要原因：退休工资不在单位预算列支。其他各项与去年比没有变化。
2018年支出预算按用途划分，基本支出预算 40.66万元 ，占全部收入的23.5%，比上年增加（减少）171.8万元 ，增长（减少）80.9% 。其中：工资福利支出 15.5万元；对个人和家庭的补助 18.55万元；商品和服务支出 6.6万元 。增长（减少）原因主要是 新增物业维修金，减少是退休人员工资。
项目支出 132.4万元，占总支出的 76.5 %，比上年增加5万元 ，增加3.9% 。增加原因主要是：增加司法救助金5万元。
2018年，预算财政拨款“三公”经费支出合计万元，比上年增加（减少） 。其中：因公出国（境）费 ，占 ，比上年增加（减少）；公务用车购置及运行费 万元，占 ，比上年增加万（减少 ，增加（减少）原因主要是：其中公务用车购置费万，比上年增加（减少）万；公务接待费 万元，比上年增加（减少）。
 
 
                                                                                                                                               平远县人民法院
                                                                                                                                                 2018年2月1日