2017年度平远县人民法院预算公开
 
目      录
第一部分   2017年平远法院部门预算基本情况说明

• 部门基本情况
• 收入预算说明
• 支出预算说明
• “三公”经费预算说明
• 名词解释

 
 
第二部分   2017年平远法院部门预算表

• 收支总体情况表
• 收入总体情况表
• 支出总体情况表
• 财政拨款收支总体情况表
• 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
• 2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
• 2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
• 2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
• 2017年政府性基金预算支出情况表
• 2017年部门预算基本支出预算表
• 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分  2017年平远法院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能、设置
2017年预算组成单位共  1个，分别是：平远县人民法院。平远法院的主要职能是：审判职能。
（二）机构设置
平远县人民法院机构设置：平远法院现设有纪检组、政工科、监察室、执行局、执行一庭、执行二庭、办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（原经济审判庭）、行政审判庭，审判管理办公室（原审判监督庭）、立案庭、研究室等共计12个内设机构；直属行政单位平远县人民法院司法警察大队；派出机构有东石、仁居共计2个基层中心人民法庭。
（三）预算年度的主要工作任务：完成审判职能业务，实现社会公平正义。
（四）预算绩效：保障审判业务各项事业顺利进行，完成单位职能。
（五）国有资产情况：平远法院固定资产主要有审判综合大楼极其附属工程，2个基层中心法庭，车辆7辆，数字科技法庭4个，安全监控系统等专用设备一批和办公设备一批，合计35778549.13元。
（六）财税政策制度：采取收支两条线，非税收入（诉讼费及罚没款）全部上缴国库。

二、收入总体情况说明及增减情况对比说明
2017年部门预算收入数为 1473.99 万元，其中：公共预算拨款  1473.99 万元，占总收入的 100%，比上年增加217.99万元，增加（减少）17.36% ；主要是人员工资增幅较大；财政专户拨款为0万元，占总收入的0，增加（减少）0；其他资金为0，占总收入的0，增加（减少）0。

三、支出预算说明
1.2017年部门预算支出为 1473.99万元，其中：基本支出预算 892.99万元 ，占总支出的 60.58%，比上年增加（减少）256.99万元 ，增长（减少）40.4% 。其中：工资福利支出 682.99万元；对个人和家庭的补助 82万元；商品和服务支出 128万元 ；其他资本性支出等支出。增长（减少）原因主要是新招录多名公务员及司法体制改革工资绩效增资。
项目支出 581万元，占总支出的 39.42 %，比上年增加（减少）39万元 ，增加（减少）6.29% 。增长（减少）原因主要是：办案设施设备已有较大改善。
2.2017年度机关运行经费（包括办公费11万，水费2万，电费13万，维护费25万，公务接待费15万，工会经费16万，劳务费10万，服装购置费4万，医疗费5万，其他商品和服务支出7万等）共 128 万元。
3.2017年度政府采购计划共 63 万元，其中通用设备购置15万，资料费10万，印刷5万，办公设备维护25万，电脑维护8万。

四、“三公”经费预算说明
2017年，预算财政拨款“三公”经费支出合计 45万元，比上年增加（减少） 0。其中：因公出国（境）费 0，占 0，比上年增加（减少）0；公务用车购置及运行费 30万元，占 66.67%，比上年增加（减少 0，增加（减少）原因主要是（其中公务用车购置费 0，占0，比上年增加（减少）0，公务用车运行费 30万元，占 66.67%）；公务接待费 15万元，占 33.33%，比上年增加（减少）0。

五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


第二部分 2017年平远法院部门预算表
1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

8、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、2017年政府性基金预算支出情况表

10、2017年部门预算基本支出预算表

11、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表